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  • 成文日期:2021-04-07
  • 公开日期:2021-04-07

2021年度中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门概况

    一、中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门主要职能

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室的主要职责是:

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实;负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实,按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作,承担示范区党工委运行保障具体事务。

(二)承担示范区党工委委员的服务工作;负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排,负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(三)负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作,负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作,负责示范区党工委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体的传递和专用通信的管理工作。

(四)围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。

(五)围绕示范区党工委总体工作部署,积极开展各领域、各方面的调查研究,反映真实情况,为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

(六)负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

(七)负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查,上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实,负责示范区目标管理、考核工作。

(八)承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作,贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署;负责推动中共济源产城融合示范区工作委员会国家安全委员会工作部署贯彻落实;贯彻执行国家、省外事工作方针政策,推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实,负责示范区外事工作。

(九)统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

(十一)组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子政务内网建设和管理,拟订发展规划、标准规范,负责各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

(十二)负责管理示范区机要保密局、示范区专用通信局。

(十三)完成示范区党工委交办的其他任务。

二、中共济源产城融合示范区工作委员会办公室预算单位构成

本预算为汇总预算,包括中共济源产城融合示范区工作委员会办公室机关本级预算和0个二级预算单位。具体为:中共济源产城融合示范区工作委员会办公室机关本级。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年收入总计1806.1万元,支出总计1806.1万元,与2020年相比,收、支总计各减少186.0万元,下降9.34%。主要原因是:项目收入支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年收入合计1806.1万元,其中:一般公共预算收入1806.1万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年支出合计1806.1万元,其中:基本支出1596.3万元,占88.38%;项目支出209.8万元,占11.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年一般公共预算收支预算1806.1万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少186.0万元,下降9.34%,主要原因是:项目收入支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1806.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1574.1万元,占87.15%;社会保障和就业(类)支出155.8万元,占8.63%;住房保障(类)支出76.2万元,占4.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年“三公”经费预算为37.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少8.4万元,下降18.22%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元。2020年因公出国(境)费0.0万元,与2020年持平。

(二)公务接待费6.3万元,主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待,比2020年减少3.0万元,下降32.26%,主要原因是:按照公务接待有关规定,严格接待标准,厉行节约,杜绝浪费。

(三)公务用车购置及运行费31.4万元,其中,公务用车运行维护费31.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出,比2020年减少5.4万元,下降14.67%,主要原因是:严格执行内部控制制度,控制公务用车费用支出;公务用车购置费0.0万元,与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年机关运行经费支出预算152.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年减少8.2万元,下降5.10%,主要原因:公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排92.8万元,其中:政府采购货物预算46.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算46.3万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,中共济源产城融合示范区工作委员会办公室共有车辆8辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车1辆;单价50万元以上通用设备7套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共济源产城融合示范区工作委员会办公室2021年部门预算表


2021年4月7日